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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO DEOMAR KREMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4307	Data de lançamento:	21/06/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 019/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2016	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 019/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.	250,00
21/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		250,00
21/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2016 PAULO DEOMAR KREMER - 8487			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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