Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF COM ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES................. -ARMÁRIO AÉREO 155X30X70CM, COM ILUMINAÇÃO EMBAIXO...............
0,00
795,00
1.00
-ARMÁRIO 65X50X128CM,COM 7 GAVETAS DIVIDIDAS EM 3 PARTES....
0,00
870,00
1.00
-ARMÁRIO AÉREO 250X30X70CM,COM PORTAS DE ABRIR..................
0,00
970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2016
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF COM ESTRUTURA DE MADEIRA, PARA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES................. -ARMÁRIO AÉREO 155X30X70CM, COM ILUMINAÇÃO EMBAIXO............... -ARMÁRIO 65X50X128CM,COM 7 GAVETAS DIVIDIDAS EM 3 PARTES.... -ARMÁRIO AÉREO 250X30X70CM,COM PORTAS DE ABRIR..................
2.635,00
14/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.635,00
14/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4690/2016
VALACIR GULARTE - 11334
2.635,00
TOTAL
2.635,00
2.635,00
2.635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
