Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
29/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.... |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.... |
36,00 |
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| 09/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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36,00 |
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| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701 |
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36,00 |
| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
