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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4723 Data de lançamento: 29/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO PLACAS ISZ 8217, ISK 8214, IRA 3082, ISB 7372 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. **** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - CONEXÃO 119-06-12............. 28,00 28,00
1.00 - CONEXÃO 114-06-12............. 25,00 25,00
0.67 - MANGA 3/8..................... 24,00 16,08
1.00 - ELETRODO 3,25................. 18,00 18,00
1.00 - 2ªMOLA PARABÓLICA DIANTEIRA... 570,00 570,00
1.00 - ELETRODO 2,5.................. 18,00 18,00
1.00 - GRAMPO MOLA GR 012............ 30,00 30,00
2.80 - TUBO.......................... 8,00 22,40
1.00 - CHAVE COMBINADA 8MM........... 13,00 13,00
1.00 - BROCA 8MM..................... 12,00 12,00
50.00 - ABRAÇADEIRA NYLON 30CM........ 1,00 50,00
1.00 - BROCA 10MM.................... 28,00 28,00
1.00 - EMENDA 1/4.................... 20,00 20,00
1.00 - MANGA ENGRAXADEIRA............ 70,00 70,00
1.00 ***** MICRO PLACA ISK 8214 ****** - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 7,00 7,00
1.00 - MOLA 1038-1................... 180,00 180,00
1.00 - BROCA 3MM..................... 5,00 5,00
1.00 - DISCO DE DESBASTE 4".......... 6,00 6,00
4.00 - DISCO DE CORTE 4" GROSSO...... 4,00 16,00
10.00 - REBITE POP 4,8................ 0,40 4,00
1.00 - PARAFUSO 10X100 COM PORCA TRAVANTE......................... 3,00 3,00
3.00 - ARRUELA 5/8 LISA.............. 0,50 1,50
2.00 - DISCO CORTE 41/2.............. 5,00 10,00
1.00 - ELETRODO 6013................. 19,00 19,00
1.00 - 1ª MOLA TRASEIRA LE........... 195,00 195,00
1.00 - 2ª MOLA TRASEIRA LD........... 190,00 190,00
1.00 - 1ª MOLA TRASEIRA LD........... 195,00 195,00
1.00 - 2ª MOLA TRASEIRA LE........... 190,00 190,00
1.00 - CUÍCA 16X24................... 384,00 384,00
1.00 - DISCO DE CORTE 4" FINO........ 6,00 6,00
2.00 - CHAPA......................... 8,00 16,00
8.00 - PARAFUSO 1/4X2"............... 0,80 6,40
1.00 - MOLA 038-2.................... 170,00 170,00
6.00 - PARAFUSO 12X30................ 2,00 12,00
6.00 - PARAFUSO 12X50 COM PORCA TRAVANTE......................... 3,00 18,00
7.70 - CHAPA 1/2X2".................. 8,00 61,60
1.00 - TERMINAL...................... 140,00 140,00
2.50 - FERRO......................... 8,00 20,00
1.00 ***** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - ELETRODO 6013................. 19,00 19,00
1.00 - CANO DE FREIO................. 30,00 30,00
2.00 - EMENDA 12MM................... 13,00 26,00
2.00 - EMENDA 6MM.................... 8,00 16,00
1.00 - 1ªMOLA TRASEIRA............... 195,00 195,00
1.00 - 2ªMOLA TRASEIRA............... 190,00 190,00
1.00 - BUCHA......................... 35,00 35,00
1.00 - NIPEL CUÍCA................... 12,00 12,00
2.00 - CORRENTE 1/4.................. 20,00 40,00
4.00 - PARAFUSO 1/2 X 11/2 COM PORCA............................ 2,00 8,00
8.00 - ARRUELA 1/2................... 0,30 2,40
15.00 - PARAFUSO 10 X50 COM PORCA..... 2,00 30,00
2.00 - PARAFUSO 16X90 COM PORCA...... 6,00 12,00
2.00 - PARAFUSO 1/2X400.............. 3,50 7,00
2.00 ***** MICRO PLACA ISB 7372 ****** - EMENDA 6MM.................... 7,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO PLACAS ISZ 8217, ISK 8214, IRA 3082, ISB 7372 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. **** MICRO PLACA ISZ 8217 ****** - CONEXÃO 119-06-12............. - CONEXÃO 114-06-12............. - MANGA 3/8..................... - ELETRODO 3,25................. - 2ªMOLA PARABÓLICA DIANTEIRA... - ELETRODO 2,5.................. - GRAMPO MOLA GR 012............ - TUBO.......................... - CHAVE COMBINADA 8MM........... - BROCA 8MM..................... - ABRAÇADEIRA NYLON 30CM........ - BROCA 10MM.................... - EMENDA 1/4.................... - MANGA ENGRAXADEIRA............ ***** MICRO PLACA ISK 8214 ****** - PARAFUSO 14X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - MOLA 1038-1................... - BROCA 3MM..................... - DISCO DE DESBASTE 4".......... - DISCO DE CORTE 4" GROSSO...... - REBITE POP 4,8................ - PARAFUSO 10X100 COM PORCA TRAVANTE......................... - ARRUELA 5/8 LISA.............. - DISCO CORTE 41/2.............. - ELETRODO 6013................. - 1ª MOLA TRASEIRA LE........... - 2ª MOLA TRASEIRA LD........... - 1ª MOLA TRASEIRA LD........... - 2ª MOLA TRASEIRA LE........... - CUÍCA 16X24................... - DISCO DE CORTE 4" FINO........ - CHAPA......................... - PARAFUSO 1/4X2"............... - MOLA 038-2.................... - PARAFUSO 12X30................ - PARAFUSO 12X50 COM PORCA TRAVANTE......................... - CHAPA 1/2X2".................. - TERMINAL...................... - FERRO......................... ***** MICRO PLACA IRA 3082 ***** - ELETRODO 6013................. - CANO DE FREIO................. - EMENDA 12MM................... - EMENDA 6MM.................... - 1ªMOLA TRASEIRA............... - 2ªMOLA TRASEIRA............... - BUCHA......................... - NIPEL CUÍCA................... - CORRENTE 1/4.................. - PARAFUSO 3.412,38
08/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 3.412,38
02/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4723/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 3.412,38
TOTAL 3.412,38 3.412,38 3.412,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.