Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO............
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - ÓCULOS DE PROTEÇÃO............
20,00
08/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
20,00
02/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2016
IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
