EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO POSTO SAÚDE CRUZEIRO E POSTO DE SAÚDE HARMONIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016, E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO............. - LIXEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, BALDE A PEDAL, NA COR BRANCA, P/ NO MÍNIMO 15 L. ITEM 6
124,00
992,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO POSTO SAÚDE CRUZEIRO E POSTO DE SAÚDE HARMONIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016, E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO............. - LIXEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, BALDE A PEDAL, NA COR BRANCA, P/ NO MÍNIMO 15 L. ITEM 6
992,00
10/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
992,00
11/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4925/2016
LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI ME - 12322
992,00
TOTAL
992,00
992,00
992,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
