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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4927	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição Equipamentos Saúde - Recursos Federais
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS - HOSPITAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE NO BREAK P/ COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO POSTO SAÚDE CRUZEIRO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016, E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO......................... - NO BREAK P/ COMPUTADOR. ITEM 26	645,00	645,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE NO BREAK P/ COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NO POSTO SAÚDE CRUZEIRO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016, E DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO......................... - NO BREAK P/ COMPUTADOR. ITEM 26	645,00
02/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		645,00
05/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2016 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP - 12323			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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