3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TIJOLO FURADO 6 FUROS.........
0,43
172,00
3.00
- GALÃO TINTA ESMALTE SINTÉTICO
69,00
207,00
2.00
- SOLVENTE AGUARRÁS.............
9,50
19,00
6.00
- LIXA 120 PARA METAL...........
2,20
13,20
3.00
- GALÃO 3,6L TINTA PARA TELHADO.
54,50
163,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE PINTURA DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - TIJOLO FURADO 6 FUROS......... - GALÃO TINTA ESMALTE SINTÉTICO - SOLVENTE AGUARRÁS............. - LIXA 120 PARA METAL........... - GALÃO 3,6L TINTA PARA TELHADO.
574,70
21/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
574,70
27/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
574,70
TOTAL
574,70
574,70
574,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
