Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 UTILIZADO PELO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MINI TRAQUÉIA.................
60,00
60,00
2.00
- COPO UMIDIFICADO PARA BASE AQUECIDA.........................
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 UTILIZADO PELO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MINI TRAQUÉIA................. - COPO UMIDIFICADO PARA BASE AQUECIDA......................... - VÁLVULA EXALATÓRIA(CONECTOR) CO2.............................. - TRAQUÉIA 2 X 22mm X 1,83m..... - CATETER MOUNT................. - CÂNULA TRAQUOSTOMIA...........
1.032,43
27/07/2016
MOTIVO: ITEM CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA,NÃO FOI COTADO POR ESTE CREDOR.
-496,43
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
536,00
21/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2016
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484
536,00
TOTAL
536,00
536,00
536,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
