Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
96.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE REDE DE ESGOTO CLOACAL DA RUA NESTOR FERREIRA NO BAIRRO CRUZEIRO
TUBO DE ESGOTO PVC 150mm
22,90
2.198,40
6.00
T DE ESGOTO PVC 150mm COM REDUÇÃO PARA 100mm
24,00
144,00
24.00
TUBO DE ESGOTO PVC 100mm
8,90
213,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE REDE DE ESGOTO CLOACAL DA RUA NESTOR FERREIRA NO BAIRRO CRUZEIRO
TUBO DE ESGOTO PVC 150mm T DE ESGOTO PVC 150mm COM REDUÇÃO PARA 100mm TUBO DE ESGOTO PVC 100mm
2.556,00
09/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO,NO EXERCÍCIO DE 2016.
2.556,00
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
2.556,00
TOTAL
2.556,00
2.556,00
2.556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
