Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5005 |
Data de lançamento: |
13/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Saúde Bucal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO E DE UM COMPRESSOR NO ESF RURAL.......... |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2016 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO E DE UM COMPRESSOR NO ESF RURAL.......... |
1.580,00 |
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| 26/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.580,00 |
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| 30/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2016
MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA - 10053 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
