Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5018
Data de lançamento:
13/07/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - KIT MONTAGENS DE PNEUS COM VÁLVULA..........................
10,00
40,00
4.00
- BALANCEAMENTO.................
15,00
60,00
1.00
- GEOMETRIA.....................
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2016
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - KIT MONTAGENS DE PNEUS COM VÁLVULA.......................... - BALANCEAMENTO................. - GEOMETRIA.....................
210,00
19/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
210,00
20/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5018/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
