Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS MACAS DAS UNIDADES DE SAÚDE INDÍGENA(SALTINHO,JÚLIO BORGES E HORTO FLORESTAL).CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - TECIDO........................
17,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS MACAS DAS UNIDADES DE SAÚDE INDÍGENA(SALTINHO,JÚLIO BORGES E HORTO FLORESTAL).CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - TECIDO........................
102,00
26/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
102,00
30/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2016
JOãO CARLOS STERTZ - 3650
102,00
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
