3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CIMENTO COLA..................
9,30
93,00
1.00
- TELHA 1,83X110X6..............
32,00
32,00
3.00
- MANTA ASFÁLTICA 25............
12,00
36,00
3.00
- N° IDENTIF....................
5,00
15,00
0.50
- DUPLA FACE....................
2,50
1,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CIMENTO COLA.................. - TELHA 1,83X110X6.............. - MANTA ASFÁLTICA 25............ - N° IDENTIF.................... - DUPLA FACE....................
177,25
28/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
177,25
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5058/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
177,25
TOTAL
177,25
177,25
177,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
