ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3990 DE 02/06/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SER CONSUMIDO NAS REFEIÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº011.549.746 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160687958674000181558900115497461065887070)...................
0,00
1.771,18
1.00
-DANFE Nº011.550.083 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160687958674000181558900115500831065887078)...................
0,00
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2016
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3990 DE 02/06/2016,QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,A SER CONSUMIDO NAS REFEIÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS ALIMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NA DANFE Nº011.549.746 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160687958674000181558900115497461065887070)................... -DANFE Nº011.550.083 SÉRIE 890(CHAVE DE ACESSO Nº43160687958674000181558900115500831065887078)...................
1.840,18
19/07/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 890/011549746; 890/011550083;
1.840,18
27/07/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
1.840,18
TOTAL
1.840,18
1.840,18
1.840,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
