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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5093	Data de lançamento:	21/07/2016
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 022/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO, DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE - RS.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2016	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 022/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, GARAGEM E ESTACIONAMENTO, DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE - RS.	500,00
21/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		500,00
22/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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