Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARCIO ALEXANDRE VIDEMANN GRAEFF-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5112 |
Data de lançamento: |
27/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA.
GÁS PARA BOTIJÃO P45 KG |
279,00 |
837,00 |
| 3.00 |
GÁS P 13 KG |
53,00 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2016 |
COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA.
GÁS PARA BOTIJÃO P45 KG GÁS P 13 KG |
996,00 |
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| 26/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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996,00 |
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| 26/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2016
MARCIO ALEXANDRE VIDEMANN GRAEFF ME - 12245 |
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996,00 |
| TOTAL |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
