Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BOMBA D'ÁGUA.................
48,00
48,00
1.00
- RETENTOR COMANDO.............
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - BOMBA D'ÁGUA................. - RETENTOR COMANDO.............
96,00
12/08/2016
MOTIVO: VALOR INCORRETO.
-96,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
