Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO LOCAL DA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - CARGA DE GÁS................
0,00
120,00
1.00
- LIMPEZA......................
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2016
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO LOCAL DA SAÚDE INDÍGENA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - CARGA DE GÁS................ - LIMPEZA......................
270,00
24/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
270,00
26/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2016
SANTO VALDOVINO ORLING - 10419
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
