Nome do Credor: JOCELITO FERNANDO PAGNUSSATTI - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5521
Data de lançamento:
04/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA SALA DE VACINA LOCALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............ - ABERTURA DE PORTA E PINTURA
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2016
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA SALA DE VACINA LOCALIZADA NA UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAUDE............ - ABERTURA DE PORTA E PINTURA
800,00
08/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
800,00
08/08/2016
Cfe. ISS - PAB.FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5521/2016, 9782 - JOCELITO FERNANDO PAGNUSSATTI - ME
24,00
09/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2016
JOCELITO FERNANDO PAGNUSSATTI - 9782
776,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
