Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - PASTILHAS DE FREIO...........
0,00
198,00
1.00
- LÍQUIDO DE FREIO..............
15,00
15,00
1.00
- MOLAS PATINS..................
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - PASTILHAS DE FREIO........... - LÍQUIDO DE FREIO.............. - MOLAS PATINS..................
261,00
31/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
261,00
02/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
261,00
TOTAL
261,00
261,00
261,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
