Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5543
Data de lançamento:
05/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - SACO LIXO PRETO, 40 LITROS C/100............................
13,00
312,00
24.00
- SACO LIXO PRETO,60 LITROS C/100............................
16,00
384,00
12.00
- SACO LIXO PRETO,100 LITROS C/100............................
26,00
312,00
12.00
- SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),30 LITROS C/100.....
53,00
636,00
6.00
- SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),50 LITROS C/100.....
73,00
438,00
4.00
- SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO) 100 LITROS C/100....
158,00
632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - SACO LIXO PRETO, 40 LITROS C/100............................ - SACO LIXO PRETO,60 LITROS C/100............................ - SACO LIXO PRETO,100 LITROS C/100............................ - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),30 LITROS C/100..... - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO),50 LITROS C/100..... - SACO LIXO BRANCO(P/LIXO CONTAMINADO) 100 LITROS C/100....
2.714,00
31/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.714,00
15/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2016
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 12107
2.714,00
TOTAL
2.714,00
2.714,00
2.714,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
