Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - DEDETIZAÇÃO POSTO TABAJARA...
0,00
500,00
1.00
- DEDETIZAÇÃO CASA DE FISIOTERAPIA.....................
0,00
550,00
1.00
- DEDETIZAÇÃO POSTO NAVEGANTES.
0,00
650,00
1.00
- DEDETIZAÇÃO ESF CRUZEIRO.....
0,00
700,00
1.00
- DEDETIZAÇÃO ESF HARMONIA.....
0,00
750,00
1.00
- DEDETIZAÇÃO ESF PORTÃO.......
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2016
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - DEDETIZAÇÃO POSTO TABAJARA... - DEDETIZAÇÃO CASA DE FISIOTERAPIA..................... - DEDETIZAÇÃO POSTO NAVEGANTES. - DEDETIZAÇÃO ESF CRUZEIRO..... - DEDETIZAÇÃO ESF HARMONIA..... - DEDETIZAÇÃO ESF PORTÃO.......
3.900,00
15/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.900,00
15/08/2016
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5548/2016, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL ME
429,00
26/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2016
JOAO AIRTON BRAGANHOL ME - 11373
3.471,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
