Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5555 |
Data de lançamento: |
05/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO(COM 4 ROLOS, 60 METROS CADA ROLO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA |
4,85 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2016 |
COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO(COM 4 ROLOS, 60 METROS CADA ROLO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER COM CARATÉR DE URGÊNCIA |
970,00 |
|
|
| 26/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
970,00 |
|
| 15/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2016
Arzelinda de Souza Radtke - 5393 |
|
|
970,00 |
| TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
