PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -602,89 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JULHO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -602,89 LITROS DE GASOLINA......
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09/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
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11/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
2.487,31
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
