Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827 E SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - LÂMPADA H7...................
40,00
40,00
1.00
- LÂMPADA SINALEIRA.............
5,00
5,00
1.00
- LÂMPADA H2....................
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6827 E SPIN PLACA IUT 9996.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - LÂMPADA H7................... - LÂMPADA SINALEIRA............. - LÂMPADA H2....................
115,00
04/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
115,00
04/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
