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Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5597	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E RECARGA DE TINTA P/IMPRESSORA DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CARTUCHO DE TINTA 951 XL AZUL/ESF PORTÃO..................	147,00	147,00
3.00	- RECARGA ELETRÔNICA BIVOLT 500 VA...............................	38,00	114,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E RECARGA DE TINTA P/IMPRESSORA DO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - CARTUCHO DE TINTA 951 XL AZUL/ESF PORTÃO.................. - RECARGA ELETRÔNICA BIVOLT 500 VA...............................	261,00
15/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		261,00
16/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172			261,00
TOTAL		261,00	261,00	261,00
SALDO A PAGAR				0,00