Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5600
Data de lançamento:
10/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA REDE CEGONMHA, IMPLANTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TESTE DE GRAVIDEZ.............
0,93
232,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA REDE CEGONMHA, IMPLANTADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TESTE DE GRAVIDEZ.............
232,50
23/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
232,50
26/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
232,50
TOTAL
232,50
232,50
232,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
