3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220-110, 500VA(SEC.MUN.SAÚDE)....
102,00
204,00
1.00
- FONTE ATX 500W(UNID DE SAÚDE NAV).............................
147,00
147,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE NAVEGANTES. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - AUTO TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 220-110, 500VA(SEC.MUN.SAÚDE).... - FONTE ATX 500W(UNID DE SAÚDE NAV).............................
351,00
15/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
351,00
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
351,00
TOTAL
351,00
351,00
351,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
