Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5648 |
Data de lançamento: |
12/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JULHO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC.MUN.DE TURISMO............... |
0,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2016 |
PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETÊNCIA JULHO/2016,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,PARA A SEC.MUN.DE TURISMO............... |
66,00 |
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| 26/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. |
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66,00 |
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| 26/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2016
TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073 |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
