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Exercício: 2016
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5670	Data de lançamento:	12/08/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - BALANCEAMENTO................	15,00	90,00
1.00	- GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................	90,00	90,00
1.00	- GEOMETRIA(VAN DUCATO PLACA IUX 8797)............................	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2016	EMPENHO REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - BALANCEAMENTO................ - GEOMETRIA(AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056)............................ - GEOMETRIA(VAN DUCATO PLACA IUX 8797)............................	260,00
18/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme Nota Fiscal Nº T/122; T/123;		260,00
19/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2016 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00