Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOãO CARLOS STERTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5710 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 260.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ILHOS....................... |
1,00 |
260,00 |
| 1.00 |
- VARÃO 03 METROS............... |
29,00 |
29,00 |
| 11.00 |
-VARÃO 02 METROS................ |
19,00 |
209,00 |
| 3.00 |
- VARÃO 1.5 METROS............. |
16,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO ESF PORTÃO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - ILHOS....................... - VARÃO 03 METROS............... -VARÃO 02 METROS................ - VARÃO 1.5 METROS............. |
546,00 |
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| 26/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
546,00 |
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| 30/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2016
JOãO CARLOS STERTZ - 3650 |
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546,00 |
| TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
