Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5712
Data de lançamento:
16/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12000.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETA PARA CONTROLE DOS PACIENTES GLICÊMICOS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FITA DE HGT..................
0,40
4.800,00
9000.00
- LANCETA.......................
0,18
1.620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FITAS DE HGT E LANCETA PARA CONTROLE DOS PACIENTES GLICÊMICOS.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - FITA DE HGT.................. - LANCETA.......................
6.420,00
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
5.205,00
28/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5712/2016 - CONFORME DANFE Nº28.376 SÉRIE 1.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079
5.205,00
09/02/2017
ANULAÇÃO A PEDIDO DO SR. RODRIGO DA SEC.MUN.DA SAÚDE, CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR O RESTANTE DOS PRODUTOS EMPENHADOS.
-1.215,00
TOTAL
5.205,00
5.205,00
5.205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
