3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
320.00
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2533 DE 05/04/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA............. -BUCHA 8mm......................
0,13
41,60
200.00
-PARAFUSO 4X0,35................
0,15
30,00
143.00
-PERFIL PARA EMENDA DE PAINÉIS..
5,80
829,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº2533 DE 05/04/2016 QUE FOI ANULADO PELA NECESSIDADE DE TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA............. -BUCHA 8mm...................... -PARAFUSO 4X0,35................ -PERFIL PARA EMENDA DE PAINÉIS..
901,00
16/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
901,00
19/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5717/2016
VALACIR GULARTE - 11334
901,00
TOTAL
901,00
901,00
901,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
