Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PINCEL DESCARTÁVEL P/APLICAÇÃO DE ADESIVO.......................
11,89
118,90
50.00
- ROLINHO DE ALGODÃO SOFT PLUS..
1,75
87,50
10.00
- LUVAS EXTRA P.................
22,90
229,00
10.00
- BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1011.....
8,90
89,00
10.00
- BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1012....
8,90
89,00
10.00
- BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1014.....
8,90
89,00
10.00
- BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1016.....
8,90
89,00
10.00
- BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1016 HL..
8,90
89,00
1.00
- PONTAS AVULSA P/APLICAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS COR-CINZA....
48,60
48,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - PINCEL DESCARTÁVEL P/APLICAÇÃO DE ADESIVO....................... - ROLINHO DE ALGODÃO SOFT PLUS.. - LUVAS EXTRA P................. - BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1011..... - BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1012.... - BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1014..... - BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1016..... - BROCA ALTA ROTAÇÃO N°1016 HL.. - PONTAS AVULSA P/APLICAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS COR-CINZA....
929,00
31/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
929,00
02/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2016
GORGES E GORGES LTDA - 9567
929,00
TOTAL
929,00
929,00
929,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
