Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CANALETA COM ADESIVO AZUL.....
9,95
39,80
3.00
- JOELHOS INTERNOS DE CANALETA..
1,50
4,50
3.00
- L P/ CANALETA.................
1,50
4,50
2.00
- JOELHOS EXTERNOS P/CANALETA...
1,50
3,00
40.00
- FIO 2,5 AZUL FLEXÍVEL.........
1,10
44,00
40.00
- FIO 2,5 PRETO FLEXÍVEL........
1,10
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - CANALETA COM ADESIVO AZUL..... - JOELHOS INTERNOS DE CANALETA.. - L P/ CANALETA................. - JOELHOS EXTERNOS P/CANALETA... - FIO 2,5 AZUL FLEXÍVEL......... - FIO 2,5 PRETO FLEXÍVEL........
139,80
02/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
139,80
05/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
139,80
TOTAL
139,80
139,80
139,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
