Nome do Credor: COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5789
Data de lançamento:
24/08/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS:............. - PROCESSO N° 161/1.07.0000724-6(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000819)..................
0,00
172,55
1.00
- PROCESSO N° 161/1.13.0000660-7(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000784)..................
0,00
240,64
1.00
- PROCESSO N° 161/1.14.0000740-0(GUIA JUDICIAL N°161.16/0000812).................
0,00
248,24
1.00
- PROCESSO N°161/1.15.0000591-4(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000763)..................
0,00
86,20
1.00
- PROCESSO N° 161/1.15.0000304-0(GUIA JUDICIAL N°161.16/0000783).................
0,00
155,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2016
EMPENHO P/PAGTO DE GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS:............. - PROCESSO N° 161/1.07.0000724-6(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000819).................. - PROCESSO N° 161/1.13.0000660-7(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000784).................. - PROCESSO N° 161/1.14.0000740-0(GUIA JUDICIAL N°161.16/0000812)................. - PROCESSO N°161/1.15.0000591-4(GUIA JUDICIAL N° 161.16/0000763).................. - PROCESSO N° 161/1.15.0000304-0(GUIA JUDICIAL N°161.16/0000783).................
903,47
24/08/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE GUIAS JUDICIAIS: 161.16/00000819/161.16/0000784/161.16/0000812/161.16/0000763/161.16/0000783.
903,47
06/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2016
COMARCA JUDICIAL DE SALTO DO JACUI RS - 9125
903,47
TOTAL
903,47
903,47
903,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
