Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6229 |
Data de lançamento: |
08/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
AQUISIÇÃO DE M² DE PÓ DE BRITA PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE |
55,00 |
1.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE M² DE PÓ DE BRITA PARA SEREM USADOS NOS CONSERTOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE |
1.430,00 |
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| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO NO EXERCÍCIO 2016 SR.CLAUDIO BILLIG. |
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1.430,00 |
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| 01/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6229/2016
PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 |
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1.430,00 |
| TOTAL |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
