Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
12/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, CHAVE BÓIA E CABO |
2.800,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO, CHAVE BÓIA E CABO |
2.800,00 |
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| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ADHEMAR FERREIRA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS,RESPONSÁVEL PELA DESPESA |
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2.800,00 |
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| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
