Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 ENTRADA TRIFÁSICA DE ENERGIA(PADRÃO RGE)PARA SER INSTALADA NA ALDEIA INDÍGENA(AEROPORTO).CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 ENTRADA TRIFÁSICA DE ENERGIA(PADRÃO RGE)PARA SER INSTALADA NA ALDEIA INDÍGENA(AEROPORTO).CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............
1.600,00
06/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.600,00
10/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
