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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 28/01/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2015,REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -NF-e nº23.234 série 1.......... 0,00 376,80
1.00 -NF-e nº 23.360 SÉRIE 1......... 0,00 452,70
1.00 -NF-e nº 23.183 SÉRIE 1......... 0,00 239,80
1.00 -NF-e nº23.403 SÉRIE 1.......... 0,00 340,75
1.00 -NF-e nº23.045 SÉRIE 1.......... 0,00 2.179,97
1.00 -NF-e nº23.402 SÉRIE 1........... 0,00 513,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.(AQUISIÇÃO FEITA POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001 E 002/2015,REALIZADO PELO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA........................... -NF-e nº23.234 série 1.......... -NF-e nº 23.360 SÉRIE 1......... -NF-e nº 23.183 SÉRIE 1......... -NF-e nº23.403 SÉRIE 1.......... -NF-e nº23.045 SÉRIE 1.......... -NF-e nº23.402 SÉRIE 1........... 4.103,52
28/01/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 4.103,52
29/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2016 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 4.103,52
TOTAL 4.103,52 4.103,52 4.103,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.