Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE REALIZARAM ATIVIDADES CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS....... -VIAGEM DE IDA(ARROIO DO TIGRE RS) E VOLTA (SALTO DO JACUI RS)COM 01 ÔNIBUS PARA 46 PASSAGEIROS E 01 MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS......................
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2016
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS QUE REALIZARAM ATIVIDADES CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS....... -VIAGEM DE IDA(ARROIO DO TIGRE RS) E VOLTA (SALTO DO JACUI RS)COM 01 ÔNIBUS PARA 46 PASSAGEIROS E 01 MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS......................
800,00
10/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
800,00
11/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 657/2016
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
