Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6926	Data de lançamento:	27/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA E MULTA REFERENTE AO VÔO AÉREO DE ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, REALIZADO EM 24/10/2016 E RETORNO EM 28/10/2016( DESTINO BRASÍLIA-DF)	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2016	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE TARIFA E MULTA REFERENTE AO VÔO AÉREO DE ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, REALIZADO EM 24/10/2016 E RETORNO EM 28/10/2016( DESTINO BRASÍLIA-DF)	350,00
12/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		350,00
13/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2016 SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®