Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6995 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
0,00 |
366,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2016 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
366,66 |
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| 27/10/2016 |
Liquidação recisão folha de pagto out/2016 |
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366,66 |
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| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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366,66 |
| TOTAL |
366,66 |
366,66 |
366,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
