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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7269	Data de lançamento:	31/10/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1306,31 LITROS DE GASOLINA.....	0,00	5.463,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 PELO VEÍCULO DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1306,31 LITROS DE GASOLINA.....	5.463,77
31/10/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		5.463,77
08/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.463,77
TOTAL		5.463,77	5.463,77	5.463,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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