Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PACIENTE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINE,COM BASE EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº1.14.0000310-3................. -HORA TÉCNICA...................
350,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VENTILADOR TRILOGY 100 QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PACIENTE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINE,COM BASE EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL,CONFORME PROCESSO Nº1.14.0000310-3................. -HORA TÉCNICA...................
1.400,00
04/04/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.KATIUSE VICENTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE.
1.400,00
29/12/2017
anulação
-1.400,00
29/12/2017
EMPENHO ANULADO PARCIAL E/OU TOTAL,PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO QUE COMPROVE A DESPESA REALIZADA.
-1.400,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
