Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7526 |
Data de lançamento: |
16/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
0,00 |
348,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440 |
348,32 |
|
|
| 16/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/509230; |
|
348,32 |
|
| 25/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2016
OI SA - 8968 |
|
|
348,32 |
| TOTAL |
348,32 |
348,32 |
348,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
