Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 05/11/2015, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PARACHOQUE TRASEIRO..........
175,00
175,00
1.00
- SINALEIRA TRASEIRA...........
95,00
95,00
3.00
- LÂMPADA.......................
3,33
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, QUE ENVOLVEU-SE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 05/11/2015, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - PARACHOQUE TRASEIRO.......... - SINALEIRA TRASEIRA........... - LÂMPADA.......................
280,00
03/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N° 9.619.858, DE 19/11/2015.
280,00
TOTAL
280,00
280,00
0,00
SALDO A PAGAR
280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
