Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET, COMPUTADORES E CLIMATIZADORES NA TRANSFÊRENCIA DO SETOR DO MEIO AMBIENTE
CANALETA ADESIVADA BARRA 2MT CADA
12,00
108,00
3.00
TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA
9,50
28,50
6.00
CAIXA SISTEMA X
3,50
21,00
3.00
TAMPA CEGA SISTEMA X
2,10
6,30
1.00
TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
3,60
3,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA REDE DE INTERNET, COMPUTADORES E CLIMATIZADORES NA TRANSFÊRENCIA DO SETOR DO MEIO AMBIENTE
CANALETA ADESIVADA BARRA 2MT CADA TOMADA LUZ SISTEMA X DUPLA CAIXA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X COM CONECTOR RJ 11
167,40
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
167,40
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
167,40
TOTAL
167,40
167,40
167,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
