Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COBERTURA DA GUARITA NA VILA C.ALTA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - TELHAS DE CIMENTO AMIANTO 2,44M X 0,50M X 4MM..............
0,00
25,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA COBERTURA DA GUARITA NA VILA C.ALTA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS................. - TELHAS DE CIMENTO AMIANTO 2,44M X 0,50M X 4MM..............
25,20
04/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.CONFORME NF- e N° 576, DE 14/08/2015.
25,20
TOTAL
25,20
25,20
0,00
SALDO A PAGAR
25,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
